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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000095
Monto de la Factura
₲ 18.782.400
Nro. de Orden de Pago
4053
Fecha de Orden de Pago
02-05-2014
Fecha Emisión Cheque
02-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.861.721
IVA
₲ 1.707.491
Retención DNCP
₲ 66.934
Retención IVA
₲ 512.247
Retención Renta
₲ 341.498
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
173/13
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-74816
Monto Contrato
₲ 101.226.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.663.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.490.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248289
Nombre de la Licitación
LCO 04-13 DISEÑO, PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES, SEÑALETICA, BASUREROS SEPARADORES FIJOS Y MOVILES PARA RESIDUOS Y SERVICIO DE PINTURAS PARA SEÑALIZACION DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips