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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 378.000.000
Nro. de Orden de Pago
2387
Fecha de Orden de Pago
27-03-2014
Fecha Emisión Cheque
27-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.471.127
IVA
₲ 34.363.636
Retención DNCP
₲ 1.347.055
Retención IVA
₲ 10.309.091
Retención Renta
₲ 6.872.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
182/13
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-79060
Monto Contrato
₲ 378.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.471.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249011
Nombre de la Licitación
LCO 06-13 "ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS PARA EL IPS"
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips