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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000052
Monto de la Factura
₲ 34.031.700
Nro. de Orden de Pago
1676
Fecha de Orden de Pago
17-03-2014
Fecha Emisión Cheque
17-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.363.528
IVA
₲ 3.093.791
Retención DNCP
₲ 121.277
Retención IVA
₲ 928.137
Retención Renta
₲ 618.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
84/13
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-71565
Monto Contrato
₲ 531.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.018.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.097.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245973
Nombre de la Licitación
LCO N° 55/12 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE LUQUE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips