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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001315
Monto de la Factura
₲ 15.340.000
Nro. de Orden de Pago
6298
Fecha de Orden de Pago
02-07-2014
Fecha Emisión Cheque
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.403.261
IVA
₲ 1.394.545
Retención DNCP
₲ 54.666
Retención IVA
₲ 418.364
Retención Renta
₲ 278.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 184.800
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
291/13
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-76119
Monto Contrato
₲ 15.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.403.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258992
Nombre de la Licitación
LCO 07-13 CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips