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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001002818
Monto de la Factura
₲ 6.577.200
Nro. de Orden de Pago
6702
Fecha de Orden de Pago
24-07-2014
Fecha Emisión Cheque
24-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.254.798
IVA
₲ 597.927
Retención DNCP
₲ 23.439
Retención IVA
₲ 179.378
Retención Renta
₲ 119.585
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DELIA CRISTINA PLANAS ESCOBAR
RUC
875592-2
Número de Contrato
297/13
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-76248
Monto Contrato
₲ 96.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.934.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.281.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249894
Nombre de la Licitación
LCO 09-13 ADQUISICION DE ANTEOJOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips