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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003095
Monto de la Factura
₲ 147.600.000
Nro. de Orden de Pago
4408
Fecha de Orden de Pago
19-05-2014
Fecha Emisión Cheque
19-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.364.916
IVA
₲ 13.418.182
Retención DNCP
₲ 525.993
Retención IVA
₲ 4.025.455
Retención Renta
₲ 2.683.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
513/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-70701
Monto Contrato
₲ 590.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 584.943.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 560.475.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244169
Nombre de la Licitación
LCO Nº 47/12 ADQUISICION DE INSUMOS DE SUTURA MECANICA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips