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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000007
Monto de la Factura
₲ 112.320.000
Nro. de Orden de Pago
2571
Fecha de Orden de Pago
28-03-2014
Fecha Emisión Cheque
28-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.814.277
IVA
₲ 10.210.909
Retención DNCP
₲ 400.268
Retención IVA
₲ 3.063.273
Retención Renta
₲ 2.042.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CREANDO PY S.A.
RUC
80064067-5
Número de Contrato
175/13
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-74180
Monto Contrato
₲ 112.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.814.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250949
Nombre de la Licitación
LCO 08-13 "ADQUISICION DE BOLSAS DE PLASTICO PARA LA SECCION LAVANDERIA DEL HOSPITAL CENTRAL"
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips