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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020654
Monto de la Factura
₲ 78.280.038
Nro. de Orden de Pago
37906
Fecha de Orden de Pago
03-01-2013
Fecha Emisión Cheque
06-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.442.893
IVA
Retención DNCP
₲ 278.962
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR SRL
RUC
80010186-3
Número de Contrato
069-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-67142
Monto Contrato
₲ 78.280.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.721.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.442.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232902
Nombre de la Licitación
Materiales para seguridad industrial
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap