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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001007
Monto de la Factura
₲ 47.698.700
Nro. de Orden de Pago
38076
Fecha de Orden de Pago
13-02-2013
Fecha Emisión Cheque
25-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.360.596
IVA
Retención DNCP
₲ 169.981
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
051-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-66470
Monto Contrato
₲ 180.782.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.149.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.865.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245744
Nombre de la Licitación
Adquisición de Formularios Preimpresos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap