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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 115.208.884
Nro. de Orden de Pago
35223
Fecha de Orden de Pago
25-04-2012
Fecha Emisión Cheque
25-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.561.553
IVA
₲ 10.473.535
Retención DNCP
₲ 410.563
Retención IVA
₲ 3.142.060
Retención Renta
₲ 2.094.707
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONCREX S.R.L
RUC
80002156-8
Número de Contrato
126-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-49215
Monto Contrato
₲ 230.417.767
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.047.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.183.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231599
Nombre de la Licitación
Pintura y reparac ión de Plantas de tratamiento
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap