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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001367
Monto de la Factura
₲ 6.343.000
Nro. de Orden de Pago
39203
Fecha de Orden de Pago
28-05-2013
Fecha Emisión Cheque
28-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.032.078
IVA
₲ 576.636
Retención DNCP
₲ 22.604
Retención IVA
₲ 172.991
Retención Renta
₲ 115.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
049-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-67123
Monto Contrato
₲ 76.881.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.292.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.112.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232086
Nombre de la Licitación
Adquisición deFormularios timbrados Numeradas y con Membrete y y Hojas para Facturación
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap