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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041737
Monto de la Factura
₲ 5.483.000
Nro. de Orden de Pago
37507
Fecha de Orden de Pago
13-11-2012
Fecha Emisión Cheque
07-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.214.233
IVA
Retención DNCP
₲ 19.539
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INCA IND.Y COM.S.A.
RUC
80003264-0
Número de Contrato
016-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-61908
Monto Contrato
₲ 10.966.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.896.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.825.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229310
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap