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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 2.685.020
Nro. de Orden de Pago
36708
Fecha de Orden de Pago
15-10-2012
Fecha Emisión Cheque
29-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.607.220
IVA
Retención DNCP
₲ 10.333
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ICARO-MUNDIAL
RUC
80071276-5
Número de Contrato
298-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-53791
Monto Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.209.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.185.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231455
Nombre de la Licitación
Pasajes aéreos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap