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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 322.100.000
Nro. de Orden de Pago
37453
Fecha de Orden de Pago
07-12-2012
Fecha Emisión Cheque
02-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.311.244
IVA
Retención DNCP
₲ 1.147.847
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO LUIS ROJAS TORRES.
RUC
784463-8
Número de Contrato
022-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-62825
Monto Contrato
₲ 322.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.459.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.311.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230221
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos trasmisores de radio frecuencia
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap