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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033170
Monto de la Factura
₲ 10.272.000
Nro. de Orden de Pago
39042
Fecha de Orden de Pago
10-05-2013
Fecha Emisión Cheque
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.768.485
IVA
₲ 933.818
Retención DNCP
₲ 36.606
Retención IVA
₲ 280.145
Retención Renta
₲ 186.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
013-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-61733
Monto Contrato
₲ 10.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.272.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.768.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Papelería
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap