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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002009
Monto de la Factura
₲ 200.687.600
Nro. de Orden de Pago
38108
Fecha de Orden de Pago
26-02-2013
Fecha Emisión Cheque
26-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.850.259
IVA
₲ 18.244.327
Retención DNCP
₲ 715.178
Retención IVA
₲ 5.473.298
Retención Renta
₲ 3.648.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARISMA SRL
RUC
80025331-0
Número de Contrato
070-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-68016
Monto Contrato
₲ 367.487.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.643.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.033.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232902
Nombre de la Licitación
Materiales para seguridad industrial
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap