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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002013
Monto de la Factura
₲ 166.800.000
Nro. de Orden de Pago
38360
Fecha de Orden de Pago
14-03-2013
Fecha Emisión Cheque
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.623.767
IVA
₲ 15.163.636
Retención DNCP
₲ 594.415
Retención IVA
₲ 4.549.091
Retención Renta
₲ 3.032.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARISMA SRL
RUC
80025331-0
Número de Contrato
070-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-68016
Monto Contrato
₲ 367.487.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.643.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.033.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232902
Nombre de la Licitación
Materiales para seguridad industrial
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap