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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 44.750.000
Nro. de Orden de Pago
38650
Fecha de Orden de Pago
09-04-2013
Fecha Emisión Cheque
09-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.556.436
IVA
₲ 4.068.182
Retención DNCP
₲ 159.473
Retención IVA
₲ 1.220.455
Retención Renta
₲ 813.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
280-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-53808
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.322.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.625.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228288
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap