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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 76.595.000
Nro. de Orden de Pago
36403
Fecha de Orden de Pago
01-10-2012
Fecha Emisión Cheque
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.840.448
IVA
Retención DNCP
₲ 272.957
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
280-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-53808
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.322.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.625.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228288
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap