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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000785
Monto de la Factura
₲ 11.250.000
Nro. de Orden de Pago
36903
Fecha de Orden de Pago
14-11-2012
Fecha Emisión Cheque
14-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.698.546
IVA
Retención DNCP
₲ 40.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YSYPO COMERCIAL S.R.L.
RUC
80021063-8
Número de Contrato
332-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-55967
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.215.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.684.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227717
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hipoclorito de Calcio y polielectrolito
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap