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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003646
Monto de la Factura
₲ 108.821.554
Nro. de Orden de Pago
36450
Fecha de Orden de Pago
03-09-2012
Fecha Emisión Cheque
08-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.487.320
IVA
Retención DNCP
₲ 387.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
247-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-51502
Monto Contrato
₲ 108.821.554
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.875.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.487.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228619
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rulemanes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap