- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000596
Monto de la Factura
₲ 191.000.000
Nro. de Orden de Pago
37388
Fecha de Orden de Pago
27-12-2012
Fecha Emisión Cheque
27-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.637.527
IVA
₲ 17.363.636
Retención DNCP
₲ 680.655
Retención IVA
₲ 5.209.091
Retención Renta
₲ 3.472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
041-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-65661
Monto Contrato
₲ 191.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.637.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231940
Nombre de la Licitación
Obsequios navideños
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap