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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012001
Monto de la Factura
₲ 28.644.917
Nro. de Orden de Pago
40719
Fecha de Orden de Pago
08-11-2013
Fecha Emisión Cheque
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.240.795
IVA
₲ 2.604.084
Retención DNCP
₲ 102.080
Retención IVA
₲ 781.225
Retención Renta
₲ 520.817
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
015-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-61909
Monto Contrato
₲ 105.070.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.192.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.595.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229310
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap