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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0034164
Monto de la Factura
₲ 6.058.556
Nro. de Orden de Pago
38216
Fecha de Orden de Pago
06-03-2013
Fecha Emisión Cheque
06-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.761.577
IVA
₲ 550.778
Retención DNCP
₲ 21.590
Retención IVA
₲ 165.233
Retención Renta
₲ 110.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
353-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-57004
Monto Contrato
₲ 109.002.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.425.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.854.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231699
Nombre de la Licitación
Alquiler de impresoras para facturas sustitutivas y contabilidad
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap