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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0033216
Monto de la Factura
₲ 24.234.224
Nro. de Orden de Pago
37978
Fecha de Orden de Pago
02-01-2013
Fecha Emisión Cheque
12-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.046.306
IVA
Retención DNCP
₲ 86.362
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
353-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-57004
Monto Contrato
₲ 109.002.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.425.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.854.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231699
Nombre de la Licitación
Alquiler de impresoras para facturas sustitutivas y contabilidad
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap