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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001114
Nro. de Timbrado
14494556
Monto de la Factura
₲ 279.080.000
Nro. de Orden de Pago
2586
Fecha de Orden de Pago
11-02-2021
Fecha Emisión Cheque
11-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.792.436
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 287.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-22011-20-195288
Monto Contrato
₲ 279.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.636.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386590
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central