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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000503
Nro. de Timbrado
14238815
Monto de la Factura
₲ 204.753.975
Nro. de Orden de Pago
2123
Fecha de Orden de Pago
02-10-2020
Fecha Emisión Cheque
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.009.415
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 744.560
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN
RUC
3522090-2
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22011-20-187076
Monto Contrato
₲ 298.172.405
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.388.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.427.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363524
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central