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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000356
Nro. de Timbrado
14544384
Monto de la Factura
₲ 240.794.000
Nro. de Orden de Pago
2505
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.422.498
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 315.410
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Distriglobal S.A.
RUC
80086715-7
Número de Contrato
06 / 20
Código de Contratación (CC)
CO-22011-20-195455
Monto Contrato
₲ 314.737.908
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.170.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375622
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central