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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000320
Monto de la Factura
₲ 4.500.500
Nro. de Orden de Pago
110025
Fecha de Orden de Pago
04-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.484.135
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.365
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEONGINO MENDOZA MIÑO
RUC
1260054-7
Número de Contrato
LCO 01-2015-02
Código de Contratación (CC)
CO-22012-15-106517
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.951.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.861.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282524
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu