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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001014
Nro. de Timbrado
11288175
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
10001
Fecha de Orden de Pago
21-01-2016
Fecha Emisión Cheque
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.952.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 47.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL AMARILLA RAMIREZ
RUC
1135889-0
Número de Contrato
LCO 02-2015
Código de Contratación (CC)
CO-22012-15-105728
Monto Contrato
₲ 188.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.444.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.787.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287576
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE TRACTORES
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu