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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000619
Nro. de Timbrado
11864713
Monto de la Factura
₲ 207.389.000
Nro. de Orden de Pago
40069
Fecha de Orden de Pago
21-04-2017
Fecha Emisión Cheque
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.821.358
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 754.142
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.813.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22012-15-116612
Monto Contrato
₲ 393.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.874.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.892.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299924
Nombre de la Licitación
ELECTRIFICACION JUNTA DE SAMEAMIENTO DE SAN JUAN - VILLA OLIVA
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu