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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383
Nro. de Timbrado
11263965
Monto de la Factura
₲ 118.104.000
Nro. de Orden de Pago
20143
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.002.869
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 295.631
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22012-15-116612
Monto Contrato
₲ 393.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.874.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.892.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299924
Nombre de la Licitación
ELECTRIFICACION JUNTA DE SAMEAMIENTO DE SAN JUAN - VILLA OLIVA
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu