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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001001107
Nro. de Timbrado
125034584
Monto de la Factura
₲ 17.907.720
Nro. de Orden de Pago
423
Fecha de Orden de Pago
17-11-2018
Fecha Emisión Cheque
17-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.029.186
IVA
₲ 1.627.975
Retención DNCP
₲ 64.546
Retención IVA
₲ 488.393
Retención Renta
₲ 325.595
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-17-138566
Monto Contrato
₲ 232.800.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.800.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.385.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321262
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte