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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001001062
Nro. de Timbrado
12503350
Monto de la Factura
₲ 29.077.200
Nro. de Orden de Pago
425
Fecha de Orden de Pago
17-11-2018
Fecha Emisión Cheque
17-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.650.346
IVA
₲ 2.643.382
Retención DNCP
₲ 105.163
Retención IVA
₲ 793.015
Retención Renta
₲ 528.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-17-138566
Monto Contrato
₲ 232.800.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.800.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.385.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321262
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte