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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000891
Nro. de Timbrado
12233360
Monto de la Factura
₲ 17.907.720
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
20-10-2017
Fecha Emisión Cheque
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.029.915
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 63.817
Retención IVA
₲ 488.393
Retención Renta
₲ 325.595
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-17-138566
Monto Contrato
₲ 232.800.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.800.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.385.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321262
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte