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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000994
Nro. de Timbrado
12400618
Monto de la Factura
₲ 42.553.680
Nro. de Orden de Pago
622
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.467.776
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 151.646
Retención IVA
₲ 1.160.555
Retención Renta
₲ 773.703
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-17-138566
Monto Contrato
₲ 232.800.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.800.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.385.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321262
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte