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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008247
Nro. de Timbrado
11833732
Monto de la Factura
₲ 61.609.921
Nro. de Orden de Pago
283
Fecha de Orden de Pago
21-06-2017
Fecha Emisión Cheque
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.589.915
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 219.555
Retención IVA
₲ 1.680.271
Retención Renta
₲ 1.120.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-17-137170
Monto Contrato
₲ 61.609.921
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.609.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.589.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319435
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner y Accesorios de Fotocopiadora y/o Impresora
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte