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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-007813
Nro. de Timbrado
11975593
Monto de la Factura
₲ 34.088.860
Nro. de Orden de Pago
314
Fecha de Orden de Pago
12-07-2017
Fecha Emisión Cheque
12-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.417.887
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 121.480
Retención IVA
₲ 929.696
Retención Renta
₲ 619.797
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-17-137640
Monto Contrato
₲ 34.088.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.088.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.417.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319435
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner y Accesorios de Fotocopiadora y/o Impresora
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte