- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001343
Nro. de Timbrado
12190873
Monto de la Factura
₲ 537.557.000
Nro. de Orden de Pago
611
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 511.206.933
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.915.658
Retención IVA
₲ 14.660.645
Retención Renta
₲ 9.773.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-17-150575
Monto Contrato
₲ 537.557.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.557.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.206.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337653
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte