- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000828
Nro. de Timbrado
12015201
Monto de la Factura
₲ 16.574.600
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
11-05-2017
Fecha Emisión Cheque
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.762.143
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 59.066
Retención IVA
₲ 452.035
Retención Renta
₲ 301.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-17-137223
Monto Contrato
₲ 16.574.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.574.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.762.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319435
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner y Accesorios de Fotocopiadora y/o Impresora
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte