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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013934
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
3693
Fecha de Orden de Pago
25-04-2014
Fecha Emisión Cheque
25-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.800
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVENTIVA SACI
RUC
80021052-2
Número de Contrato
224/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-54340
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.843.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230500
Nombre de la Licitación
LCO 13-12 CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL PORTAL Y LA INTRANET INSTITUCIONALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips