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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001281
Monto de la Factura
₲ 22.800.000
Nro. de Orden de Pago
4023
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
30-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.682.386
IVA
₲ 2.072.727
Retención DNCP
₲ 81.251
Retención IVA
₲ 621.818
Retención Renta
₲ 414.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-55597
Monto Contrato
₲ 272.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.928.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232180
Nombre de la Licitación
LCO 20-12 ADQUISICION DE PELICULA MAMOGRAFICA LASER PARA IMPRESORA FUJI DRYPIX 7000 26X36 CM
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips