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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000074
Monto de la Factura
₲ 10.776.700
Nro. de Orden de Pago
1640
Fecha de Orden de Pago
14-03-2014
Fecha Emisión Cheque
14-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.248.446
IVA
₲ 979.700
Retención DNCP
₲ 38.404
Retención IVA
₲ 293.910
Retención Renta
₲ 195.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA S.A.
RUC
80057535-0
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-57409
Monto Contrato
₲ 192.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.872.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.492.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240553
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CERRAJERIA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips