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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 8.206.200
Nro. de Orden de Pago
5426
Fecha de Orden de Pago
19-07-2013
Fecha Emisión Cheque
19-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.803.947
IVA
₲ 746.018
Retención DNCP
₲ 29.244
Retención IVA
₲ 223.805
Retención Renta
₲ 149.204
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA S.A.
RUC
80057535-0
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-57409
Monto Contrato
₲ 192.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.872.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.492.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240553
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CERRAJERIA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips