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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 28.390.200
Nro. de Orden de Pago
7090
Fecha de Orden de Pago
05-08-2014
Fecha Emisión Cheque
05-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.998.565
IVA
₲ 2.580.927
Retención DNCP
₲ 101.172
Retención IVA
₲ 774.278
Retención Renta
₲ 516.185
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA S.A.
RUC
80057535-0
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-57409
Monto Contrato
₲ 192.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.872.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.492.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240553
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CERRAJERIA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips