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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 12.111.400
Nro. de Orden de Pago
2768
Fecha de Orden de Pago
02-04-2014
Fecha Emisión Cheque
02-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.517.721
IVA
₲ 1.101.036
Retención DNCP
₲ 43.161
Retención IVA
₲ 330.311
Retención Renta
₲ 220.207
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA S.A.
RUC
80057535-0
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-57409
Monto Contrato
₲ 192.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.872.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.492.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240553
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CERRAJERIA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips