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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000460
Monto de la Factura
₲ 9.827.100
Nro. de Orden de Pago
652
Fecha de Orden de Pago
17-01-2013
Fecha Emisión Cheque
17-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.345.396
IVA
Retención DNCP
₲ 35.019
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA S.A.
RUC
80057535-0
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-57409
Monto Contrato
₲ 192.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.872.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.492.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240553
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CERRAJERIA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips