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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002204
Monto de la Factura
₲ 9.112.500
Nro. de Orden de Pago
1790
Fecha de Orden de Pago
19-03-2014
Fecha Emisión Cheque
19-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.665.821
IVA
₲ 828.409
Retención DNCP
₲ 32.474
Retención IVA
₲ 248.523
Retención Renta
₲ 165.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
179/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-53558
Monto Contrato
₲ 202.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.395.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215239
Nombre de la Licitación
LCO 01-12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips