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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0094182
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. de Orden de Pago
4145
Fecha de Orden de Pago
30-05-2013
Fecha Emisión Cheque
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.470.691
IVA
₲ 6.545.454
Retención DNCP
₲ 256.582
Retención IVA
₲ 1.963.636
Retención Renta
₲ 1.309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
616
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-46307
Monto Contrato
₲ 414.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.041.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215088
Nombre de la Licitación
LCO 34/11 ADQUISICION DE AGUA MINERAL BIDONES DE 20 LITROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips