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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010026984
Monto de la Factura
₲ 69.645.780
Nro. de Orden de Pago
9666
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.064.243
IVA
₲ 3.316.466
Retención DNCP
₲ 260.011
Retención IVA
₲ 994.940
Retención Renta
₲ 1.326.586
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
131/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-49675
Monto Contrato
₲ 278.583.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.937.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.192.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230497
Nombre de la Licitación
LCO 10-12 PROVISION DE ERLOTINIB COMPRIMIDO PARA EL ASEGURADO JOSE LUIS SANTIAGO CENTURION CESPEDES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips